Procesar y gestionar facturas de proveedores en el sistema SAP VIM.
Revisar y monitorear saldos pendientes en Cuentas a Pagar.
Resolver consultas de proveedores y dar seguimiento a propuestas de pago.
Gestionar discrepancias de facturas en el sistema SII (Suministro Inmediato de Información).
Asegurar una comunicación fluida con proveedores y equipos internos.
Requisitos:
* Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, o un área relacionada (o titulación CFGS equivalente).
* Experiencia previa en departamentos de Cuentas a Pagar o roles similares.
* Familiaridad con SAP (módulo VIM preferido).
* Nivel mínimo B2 de inglés, con ganas de seguir mejorando (la empresa ofrece cursos).
* Pro-activo, con ganas de aprender, adaptable y con alta capacidad de trabajo en equipo.
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