Responsabilidades:
1. Pedidos de compra a proveedores y acreedores.
2. Gestión informática de ubicaciones y trazabilidades.
3. Control de albaranes vs pedidos e introducción en el sistema.
4. Seguimiento de los pedidos de MP y reclamación de la misma.
5. Atención telefónica y de mail de proveedores y acreedores.
6. Cotización de precios, modificación en tarifa (según necesidad).
7. Control de facturación de ventas (quincenal).
8. Control de facturación de proveedores (quincenal).
9. Control de facturación de acreedores (quincenal).
10. Control de albaranes de compra (según necesidad).
11. Cierre quincenal de compras.
12. 347 anual.
13. Gestión de caja (mínimo, según necesidad).
14. Reclamación de impagos proveedores (según necesidad).
15. Alta de clientes y proveedores en el sistema (según necesidad).
16. Reclamación de certificados de material prima (según necesidad).
17. Interlocutor con el grupo en temas de pagos de facturas y control de crédito.
18. Envío por email de justificantes de ausencias a RH (según necesidad).
19. Seguimiento facturación proveedores y acreedores, indicando centro de coste.
#J-18808-Ljbffr